Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de materiais de consumo necessarios a manutencao das atividades cotidianas da Camara Municipal, abrangendo alimentos, produtos de higiene, materiais de limpeza, e itens de copa e cozinha, conforme as especificacoes detalhadas a seguir.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PEDRA SANITARIA 25G	PEDRA SANITARIA 25G	20,0000	R$ 1,99	R$ 39,80
Material	SACO DE LIXO 100L C 25 UND	SACO DE LIXO 100L C 25 UND	10,0000	R$ 14,98	R$ 149,80
Material	VASSOURA DE VASCULHAR	VASSOURA DE VASCULHAR	1,0000	R$ 27,99	R$ 27,99
Material	PAPEL TOALHA ROLO	PAPEL TOALHA	24,0000	R$ 3,79	R$ 90,96
Material	ESCOVA LIMPEZA GERAL	ESCOVA LIMPEZA GERAL	2,0000	R$ 2,99	R$ 5,98
Material	PAPEL HIGIENICO FOFINHO 12X60MT		9,0000	R$ 12,98	R$ 116,82
					Total Geral R$ 431,35

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/03/2025	0000238/2025	Original	0101 - GABINETE DO PRESIDENTE	R$ 431,35
				Total Geral R$ 431,35

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/03/2025	0000238/2025	0000257/2025	Original	Orcamentario	0101 - GABINETE DO PRESIDENTE	R$ 431,35
						Total Geral R$ 431,35

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho