Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de materiais de consumo necessarios a manutencao das atividades cotidianas da Camara Municipal, abrangendo alimentos, produtos de higiene, materiais de limpeza, e itens de copa e cozinha, conforme as especificacoes detalhadas a seguir.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	RALADOR	RALADOR	1,0000	R$ 11,99	R$ 11,99
Material	CANECAO DE ALUMINIO 2L	CANECAO DE ALUMINIO	3,0000	R$ 29,99	R$ 89,97
Material	GARRAFA DE CAFE DE PRESSAO 1L	GARRAFA DE CAFE DE PRESSAO 1L	2,0000	R$ 49,99	R$ 99,98
Material	GARRAFA DE CAFE DE PRESSAO 1,8L A 2L	GARRAFA DE CAFE DE PRESSAO 1,8L A 2L	1,0000	R$ 79,99	R$ 79,99
Material	GARRAFA DE CAFE TERMICA 1L	GARRAFA DE CAFE TERMICA 1L	5,0000	R$ 29,99	R$ 149,95
Material	XICARA DE CAFE PORCELANA	XICARA	6,0000	R$ 17,50	R$ 105,00
Material	PAPEL FILME	PAPEL FILME	2,0000	R$ 5,99	R$ 11,98
Material	PORTA FILTRO DE CAFE	PORTA FILTRO DE CAFE	1,0000	R$ 7,99	R$ 7,99
					Total Geral R$ 556,85

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/03/2025	0000239/2025	Original	0101 - GABINETE DO PRESIDENTE	R$ 556,85
				Total Geral R$ 556,85

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/03/2025	0000239/2025	0000258/2025	Original	Orcamentario	0101 - GABINETE DO PRESIDENTE	R$ 556,85
						Total Geral R$ 556,85

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho

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E-mail