Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de materiais de consumo necessarios a manutencao das atividades cotidianas da Camara Municipal, abrangendo alimentos, produtos de higiene, materiais de limpeza, e itens de copa e cozinha, conforme as especificacoes detalhadas a seguir.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	COPO DESC. 200ML CX COM 25 PCT COM 100UND	Copo descartavel branco para cafe 50 ml material de poliestireno, transparente cristal, corpo frisado, bordas arredondas, nao toxico, em cada copo devera constar: gravacao da marca ou identificacao do simbolo do fabricante, simbolo de reciclagem, conforme a norma ABNT/NBR 13230/1994, e atender rigorosamente a norma da ABNT/NBR 14865/2002 copos descartaveis. Pacote com 100 unidades (caixa com 50 pacotes de 100 unidades).	2,0000	R$ 144,99	R$ 289,98
Material	ALCOOL LIQUIDO 70 1L	Alcool liquido 70 , etilico hidratado, 70 INPM, frascos de 1 litro, contendo na embalagem informacoes do fabricante, data de fabricacao e validade, responsavel quimico, notificacao da ANVISA.	10,0000	R$ 7,98	R$ 79,80
					Total Geral R$ 369,78

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/10/2025	0001129/2025	Original	0101 - GABINETE DO PRESIDENTE	R$ 369,78
				Total Geral R$ 369,78

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/10/2025	0001129/2025	0001263/2025	Original	Orcamentario	0101 - GABINETE DO PRESIDENTE	R$ 369,78
						Total Geral R$ 369,78

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho