Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza para suprimir a necessidade do legislativo do Municipio de Guacui/ES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LUVA LATEX		24,0000	R$ 5,98	R$ 143,52
Material	PANO DE PRATO DIVERSOS	PANO DE PRATO DIVERSOS	12,0000	R$ 5,98	R$ 71,76
Material	AROMATIZADOR DE AMBIENTE - APARELHO COM REFIL	AROMATIZADOR DE AMBIENTE - APARELHO COM REFIL	4,0000	R$ 11,79	R$ 47,16
Material	ACHOCOLATADO	ACHOCOLATADO EM PO 400G	26,0000	R$ 5,98	R$ 155,48
Material	ALCOOL LIQ AIDAR 70 1L		144,0000	R$ 7,98	R$ 1.149,12
Material	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 1000 UN	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 20 X 21 P/ BANHEIRO	50,0000	R$ 14,99	R$ 749,50
Material	PILHA AA - ALCALINA C/ 04	PILHA AA - ALCALINA C/ 04	16,0000	R$ 11,75	R$ 188,00
Material	REFRIGERANTE GUARANA 02 LTS.	REFRIGERANTE GUARANA 02 LTS FARDO C/ 6	20,0000	R$ 44,34	R$ 886,80
Material	RODO	RODO 50 CM	3,0000	R$ 11,99	R$ 35,97
Material	TOALHA DE PAPEL C/ 02 ROLOS 19 X 20 CM	TOALHA DE PAPEL C/ 02 ROLOS 19 X 20 CM	150,0000	R$ 3,98	R$ 597,00
Material	BISCOITO MAIZENA	BISCOITO MAIZENA 200G	250,0000	R$ 3,35	R$ 837,50
Material	BISCOITO CREAM CRACKERS	BISCOITO CREAM CRACKERS 200G	250,0000	R$ 3,35	R$ 837,50
Material	COADOR PARA CAFE	COADOR PARA CAFE DE PANO	10,0000	R$ 3,98	R$ 39,80
Material	FILTRO DE CAFE DESCARTAVEL	FILTRO DE CAFE DESCARTAVEL	12,0000	R$ 3,98	R$ 47,76
Material	CHA CAMOMILA	CHA CAMOMILA	10,0000	R$ 3,49	R$ 34,90
Material	CHA CIDREIRA	CHA CIDREIRA	10,0000	R$ 3,49	R$ 34,90
Material	CHA MATE LEAO	CHA MATE LEAO	10,0000	R$ 3,49	R$ 34,90
Material	CLORO 1 LITRO	CLORO 1 LITRO	50,0000	R$ 2,49	R$ 124,50
Material	DESODORIZADOR DE AR SPRAY 360 ML	DESODORIZADOR DE AR SPRAY 360 ML	5,0000	R$ 9,75	R$ 48,75
Material	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	100,0000	R$ 2,69	R$ 269,00
					Total Geral R$ 6.636,10

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/12/2023	0000924/2023	Original	0101 - GABINETE DO PRESIDENTE	R$ 6.636,10
				Total Geral R$ 6.636,10

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/12/2023	0000924/2023	0001103/2023	Original	Orcamentario	0101 - GABINETE DO PRESIDENTE	R$ 6.636,10
						Total Geral R$ 6.636,10

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho