Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

O presente termo de referencia tem por objeto a aquisicao de generos alimenticios, material de limpeza/consumo por demanda, conforme as necessidades da Camara Municipal de Guacui.  Especificacoes, quantitativos e condicoes relacionadas no Item 03 ? Especificacoes das Aquisicoes.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CHA CIDREIRA	CHA CIDREIRA	10,0000	R$ 2,99	R$ 29,90
Material	CHA CAMOMILA	CHA CAMOMILA	10,0000	R$ 2,99	R$ 29,90
Material	CHA MATE LEAO	CHA MATE LEAO	10,0000	R$ 2,99	R$ 29,90
Material	ESPONJA MULTI - USO	ESPONJA MULTI - USO	15,0000	R$ 0,99	R$ 14,85
Material	ACHOCOLATADO	ACHOCOLATADO EM PO 400G	6,0000	R$ 5,99	R$ 35,94
Material	COPO DESCARTAVEL 200ML	COPO DESCARTAVEL 200ML	250,0000	R$ 5,69	R$ 1.422,50
Material	DESENTUPIDOR SANITARIO RAFI	DESENTUPIDOR SANITARIO RAFI	1,0000	R$ 10,99	R$ 10,99
Material	DESENTUPIDOR DE PIA		2,0000	R$ 4,99	R$ 9,98
Material	DESOD AR AERO GLADE LAVANDA 360ML	DESOD AR AERO GLADE LAVANDA 360ML	4,0000	R$ 9,79	R$ 39,16
Material	ESCOVA P/ ROUPAS	ESCOVA P/ ROUPAS	2,0000	R$ 2,99	R$ 5,98
Material	GUARDANAPOS	GUARDANAPOS	5,0000	R$ 1,75	R$ 8,75
Material	LIMPADOR MULTIUSO (TRIEX)		5,0000	R$ 3,69	R$ 18,45
Material	LUVA DANNY LATEX AMARELA M	LUVA DANNY LATEX AMARELA M	20,0000	R$ 5,49	R$ 109,80
Material	RODO	PEQUENO, CABO 1,20 CM, BASE 30 CM	5,0000	R$ 7,99	R$ 39,95
Material	SACO LIXO 40 LITROS		10,0000	R$ 13,98	R$ 139,80
Material	SACO LIXO ORLEPLAST 50L C/50	SACO LIXO ORLEPLAST 50L C/50	10,0000	R$ 13,98	R$ 139,80
Material	PERFEX AZUL	PERFEX AZUL	15,0000	R$ 5,49	R$ 82,35
Material	TOALHA DE PAPEL QUICK 2 ROLOS 20CMX22CM	TOALHA DE PAPEL QUICK 2 ROLOS 20CMX22CM	100,0000	R$ 3,79	R$ 379,00
					Total Geral R$ 2.547,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/12/2022	0000653/2022	Original	0101 - GABINETE DO PRESIDENTE	R$ 2.547,00
				Total Geral R$ 2.547,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/12/2022	0000653/2022	0000761/2022	Original	Orcamentario	0101 - GABINETE DO PRESIDENTE	R$ 2.547,00
						Total Geral R$ 2.547,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho