Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de materiais de consumo necessarios a manutencao das atividades cotidianas da Camara Municipal, abrangendo alimentos, produtos de higiene, materiais de limpeza, e itens de copa e cozinha, conforme as especificacoes detalhadas no termo de referencia.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	DETERG LIQ 500ML	Detergente liquido, neutro, frasco plastico de 500 ml, contendo no minimo os componentes ativos: linear alquil benzeno e sulfonato de sodio, contendo tambem no minimo tensoativos anionicos, conservantes, ser biodegradavel e aprovado dermatologicamente, conter na embalagem numero da ANVISA e autorizacao do Ministerio da Saude, com data de fabricacao e validade. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e com lacre do fabricante.	48,0000	R$ 2,98	R$ 143,04
					Total Geral R$ 143,04

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/01/2026	0000007/2026	Original	001 - GABINETE DO PRESIDENTE	R$ 143,04
19/02/2026	0000094/2026	Original	002 - GABINETE DOS VEREADORES	R$ 43.141,42
18/03/2026	0000182/2026	Original	002 - GABINETE DOS VEREADORES	R$ 36.042,88
				Total Geral R$ 79.327,34

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/01/2026	0000007/2026	0000007/2026	Original	Orcamentario	001 - GABINETE DO PRESIDENTE	R$ 143,04
19/02/2026	0000094/2026	0000112/2026	Original	Orcamentario	002 - GABINETE DOS VEREADORES	R$ 43.141,42
18/03/2026	0000182/2026	0000215/2026	Original	Orcamentario	002 - GABINETE DOS VEREADORES	R$ 36.042,88
						Total Geral R$ 79.327,34

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho

Endereço

Horário de Atendimento

Telefones

E-mail