Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de materiais de consumo necessarios a manutencao das atividades cotidianas da Camara Municipal, abrangendo alimentos, produtos de higiene, materiais de limpeza, e itens de copa e cozinha, conforme as especificacoes detalhadas a seguir.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Drag a column header here to group by that column

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	COPO DESC. 200ML CX COM 25 PCT COM 100UND	Copo descartavel branco para cafe 50 ml material de poliestireno, transparente cristal, corpo frisado, bordas arredondas, nao toxico, em cada copo devera constar: gravacao da marca ou identificacao do simbolo do fabricante, simbolo de reciclagem, conforme a norma ABNT/NBR 13230/1994, e atender rigorosamente a norma da ABNT/NBR 14865/2002 copos descartaveis. Pacote com 100 unidades (caixa com 50 pacotes de 100 unidades).	4,0000	R$ 144,99	R$ 579,96
					Total Geral R$ 579,96

Drag a column header here to group by that column

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/02/2026	0000069/2026	Original	001 - GABINETE DO PRESIDENTE	R$ 579,96
				Total Geral R$ 579,96

Drag a column header here to group by that column

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


03/02/2026	0000069/2026	0000086/2026	Original	Orcamentario	001 - GABINETE DO PRESIDENTE	R$ 579,96
						Total Geral R$ 579,96

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho

Endereço

Horário de Atendimento

Telefones

E-mail